浙江電力自主研發(fā)預算大數據管控平臺

　　“這個平臺真是省心又省力，既可以線上審批預算需求，又能及時顯示預算的執(zhí)行進度和精準度，為我們做好預算管控提供了不少方便。”6月1日，浙江寧波供電公司財務部預算專職蔡永自在國網浙江省電力有限公司預算大數據管控平臺查看本單位費用事項預算執(zhí)行進度時說。

　　預算大數據管控平臺由國網浙江電力自主研發(fā)，目前經過兩個月的基層調研、方案制訂等已在寧波供電公司試點上線，很快將在國網浙江電力所屬各單位全面推廣。平臺包含了標準成本管理、事項化預算管理、預算分析等三大模塊，實現(xiàn)了所屬各單位年度財務預算配置、儲備、審批、下達、分析的全流程線上管理，減少了財務部門員工的線下收集工作量，變“人跑”為“數跑”。平臺預計將該公司所屬各單位預算工作效率同比提升60%。

　　2020年以前，由于財務預算管控工作未形成統(tǒng)一的預算全鏈條管控工具，國網浙江電力的預算方案分解、編制、預測、分析等工作多依賴人工，且各標準系統(tǒng)間數據銜接不足、管理維度信息單一、監(jiān)控預警分析深度不夠，無法支撐基層單位日益增加的預算編制和管控要求。為解決這一問題，該公司從今年3月起全面開展提質增效、降本節(jié)支專項行動，以支撐經營決策、夯實閉環(huán)管理、強化數據服務、提升用戶體驗為導向，以先行先試、邊行邊試為原則，應用大數據、微服務架構等先進技術優(yōu)化構建預算管控工具，主動開展非項目化成本預算事項化管理研究，創(chuàng)新研發(fā)了預算大數據管控平臺。

　　此外，為讓每一條預算明細事項有“標”可循，國網浙江電力結合2019年標準成本作業(yè)化改造成果制訂了139條全省通用的事項化標準，并將它們融入平臺當中。平臺在全省推廣后，所屬各單位可依據139條通用事項化標準上報2021年年度預算儲備事項。隨后國網浙江電力會根據各單位上報情況，結合年度經營目標、年度重點工作任務等下達預算，確保每一個事項清楚明白。

　　接下來，國網浙江電力將不斷完善預算大數據管控平臺系統(tǒng)建設，允許所屬各單位根據預算管理精細程度在139條通用事項化標準下自主建立N條適用于統(tǒng)一標準的子事項，確保各單位預算管控愿管、能管、管得好。此外，該公司還將進一步研究預算安排產出分析和效能評估等問題，夯實資源分配標準，聚焦提質增效，構建國網浙江電力預算價值鏈體系。