近年來(lái)，“過(guò)緊日子”已成為貴州電網(wǎng)公司經(jīng)營(yíng)策略中的必選項(xiàng)。以《南方電網(wǎng)公司管制業(yè)務(wù)成本費(fèi)用精益管理體系建設(shè)方案》為指引，貴州電網(wǎng)公司在安排計(jì)劃預(yù)算時(shí)，進(jìn)一步突出成本效益，持續(xù)完善成本費(fèi)用精益管理體系，各項(xiàng)工作取得成效。
正向激勵(lì)引導(dǎo)
成本管理的焦點(diǎn)在于資源的稀缺性。為避免在存量的盤(pán)子里面打轉(zhuǎn)，貴州電網(wǎng)公司今年進(jìn)一步優(yōu)化了地區(qū)供電局考核方案，實(shí)施地區(qū)供電局內(nèi)部售電市場(chǎng)化考核細(xì)則，鼓勵(lì)供電局“與自己比、與目標(biāo)比、與標(biāo)桿比”，增量的成本需求用增量貢獻(xiàn)兌換。在績(jī)效考核指揮棒下，各供電局不待揚(yáng)鞭自?shī)^蹄，內(nèi)部利潤(rùn)自報(bào)值好于公司預(yù)期。
貴州電網(wǎng)公司要求各供電局以“求其上”的精神主動(dòng)自我加壓，提高供電局爭(zhēng)創(chuàng)效益的主觀能動(dòng)性。貴州電網(wǎng)公司計(jì)財(cái)部計(jì)劃與預(yù)算科夏忠賢介紹，圍繞“效益好、增長(zhǎng)快”的激勵(lì)導(dǎo)向，鼓勵(lì)地區(qū)供電局以增量效益貢獻(xiàn)為牽引，正向激勵(lì)地區(qū)供電局認(rèn)領(lǐng)更高目標(biāo)，提高了計(jì)劃預(yù)算編制的效率。
同時(shí)，貴州電網(wǎng)公司按月監(jiān)控經(jīng)營(yíng)和成本費(fèi)用完成情況，加強(qiáng)偏差校準(zhǔn)，鼓勵(lì)各供電局增供擴(kuò)銷(xiāo)，用超出年初目標(biāo)的增長(zhǎng)比例兌換必要的成本資源。
業(yè)財(cái)整合集約
堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展，集中力量鍛長(zhǎng)板、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)。成本繼續(xù)向一線傾斜，一線成本中的辦公、差旅、運(yùn)輸、勞保、低值易耗品五項(xiàng)費(fèi)用占比59%；運(yùn)用對(duì)標(biāo)結(jié)果強(qiáng)化資源投入與指標(biāo)改善聯(lián)動(dòng)，著力補(bǔ)短板，安排90億元提升綜合電壓合格率、客戶平均停電時(shí)間等標(biāo)桿指標(biāo)，占比達(dá)到75.4%。截至10月，綜合電壓合格率同比提升0.303個(gè)百分點(diǎn)，客戶平均停電時(shí)間同比下降3.36小時(shí)。
“我們通過(guò)建立管制業(yè)務(wù)成本費(fèi)用精益管理體系，支撐加快建設(shè)國(guó)內(nèi)一流電網(wǎng)企業(yè)，其核心就是從計(jì)劃預(yù)算源頭進(jìn)一步強(qiáng)化資源的精準(zhǔn)投入，提高資源配置的效率和效益。”貴州電網(wǎng)公司計(jì)劃與財(cái)務(wù)部總經(jīng)理高軍說(shuō)。
貴陽(yáng)供電局整合宣傳終端，充分利用互聯(lián)網(wǎng)渠道，降低客戶用電信息、停電信息等常規(guī)短信發(fā)送量，全年節(jié)約營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)短信費(fèi)200萬(wàn)元；減少物資從到貨最后到施工現(xiàn)場(chǎng)的中間環(huán)節(jié)，近兩年來(lái)已節(jié)約運(yùn)輸、裝卸費(fèi)用100余萬(wàn)元；優(yōu)化倉(cāng)庫(kù)租賃，2020年同比減少倉(cāng)儲(chǔ)租賃費(fèi)60余萬(wàn)元，今年繼續(xù)壓降10余萬(wàn)元。
遵義供電局統(tǒng)一開(kāi)展“電靚新生活”宣傳工作，工作內(nèi)容輻射遵義地區(qū)，提升宣傳效果，將分散在各縣局開(kāi)支的營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)集中起來(lái)，定向發(fā)力，實(shí)現(xiàn)成本規(guī)模效益。
興義興仁供電局開(kāi)展中間絕緣站位綜合帶電作業(yè)新技術(shù)研究，創(chuàng)新工作室創(chuàng)辦人楊再林介紹，“平均每次帶電作業(yè)減少停電損失負(fù)荷5223.84千瓦時(shí)，減少停電損失2350.73元?！?/p>
貴州電網(wǎng)公司要求，公司系統(tǒng)要樹(shù)立全員、全方位、全過(guò)程成本管控理念，逐步建立營(yíng)運(yùn)成本標(biāo)準(zhǔn)定額，嚴(yán)格非生產(chǎn)性成本性支出，從緊控制各項(xiàng)費(fèi)用。
矩陣分解管理
六盤(pán)水供電局以業(yè)務(wù)活動(dòng)為預(yù)算單元，按照各業(yè)務(wù)活動(dòng)的類型費(fèi)用結(jié)算方式等，逐項(xiàng)設(shè)置字段明細(xì)，將費(fèi)用預(yù)算落實(shí)到量、價(jià)預(yù)算，比如將油費(fèi)按照車(chē)輛類別，測(cè)算行車(chē)公里數(shù)、百公里油耗以及油價(jià)等關(guān)鍵要素，切實(shí)提高預(yù)算準(zhǔn)確率。
“各級(jí)單位按照公司下達(dá)的計(jì)劃預(yù)算指標(biāo)橫向分解到月，縱向根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)監(jiān)控和自身經(jīng)營(yíng)需要層層分解到縣、鄉(xiāng)?！辟F州電網(wǎng)公司計(jì)財(cái)部計(jì)劃與預(yù)算科楊博說(shuō)。
為全面承接南方電網(wǎng)公司計(jì)劃預(yù)算指標(biāo)，貴州電網(wǎng)公司統(tǒng)籌經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)及對(duì)標(biāo)提升指標(biāo)形成當(dāng)年計(jì)劃預(yù)算指標(biāo)體系，并對(duì)計(jì)劃預(yù)算指標(biāo)開(kāi)展橫、縱、多層級(jí)矩陣式分解管理，確保任務(wù)落實(shí)到位。
建立項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)，對(duì)儲(chǔ)備項(xiàng)目按重要緊急矩陣進(jìn)行優(yōu)化排序。今年，貴州電網(wǎng)公司修訂《成本管理細(xì)則》，細(xì)化成本全過(guò)程管理要點(diǎn)，根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，確定年度重要性、緊迫性特征描述及評(píng)分規(guī)則，對(duì)儲(chǔ)備項(xiàng)目實(shí)行“紅、黃、藍(lán)、綠”四色分級(jí)優(yōu)選排序。
楊博介紹，“綠色”指對(duì)重要且緊急的成本需求優(yōu)先保障，并要求在計(jì)劃預(yù)算年度內(nèi)完成交付；“藍(lán)色”指對(duì)緊急但不重要的成本需求進(jìn)行適當(dāng)安排，并要求在計(jì)劃預(yù)算年度內(nèi)完成交付；“黃色”指對(duì)重要但不緊急的成本需求安排啟動(dòng)投入；紅色指對(duì)不重要不緊急的項(xiàng)目延緩實(shí)施，不納入當(dāng)年計(jì)劃預(yù)算。 (陳舉 謝鴻坤)
評(píng)論